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黄山市徽州区人大办2020年部门预算

阅读次数:3272 徽州区人大办 发布时间:2020-02-01 15:39:35 [字体:]

徽州区人大办2020年部门预算

2020年21






第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

1.徽州区人大办2020年财政拨款收支总表

2.徽州区人大办2020年一般公共预算支出表

3.徽州区人大办2020年一般公共预算基本支出表

4.徽州区人大办2020年政府性基金预算支出表

5.徽州区人大办2020年年国有资本经营预算支出表

6.徽州区人大办2020年收支总表

7.徽州区人大办2020年收入预算总表

8.徽州区人大办2020年支出预算总表

9.徽州区人大办2020年年基本支出预算总表

10.徽州区人大办2020年年政府采购支出预算表

11.徽州区人大办2020年政府购买服务支出预算表

12.徽州区人大办2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.徽州区人大办2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况


一、部门职责

根据《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(徽办发〔2002〕22号)的要求,区人大机关的主要职能是:

(一)区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作;根据主任会议的决定和安排,联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作,督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项;承担机关文电、材料的草拟、审核,机关文书处理,档案、保密、文印、资料、微机管理,办公自动化等工作;承担人大信息的收集、整理、交流工作;承担区人大常委会机关的人事、工资管理,负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作;办理人民来信,接待人民来访,催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项;承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作;承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(二)区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究;协助人大研究会的主要工作。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(三)区人大常委会设6个工作委员会

监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会(预算工作委员会)、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会(人大代表联络室)、社会建设工作委员会。各工作委员会在常委会领导下,根据常委会的授权,研究、审查和拟订有关议案;对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题,进行调查研究,提出建议;对口联系“一府一委两院”及其有关部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市徽州区人大办2020年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市徽州区人大常委会办公室本级

行政单位


第二部分2020年部门预算表

徽州区人大办2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.徽州区人大办2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.徽州区人大办2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.徽州区人大办2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.徽州区人大办2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.徽州区人大办2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.徽州区人大办2020年年部门收支总表(附表6

7.徽州区人大办2020年年部门收入预算总表(附表7

8.徽州区人大办2020年部门支出预算总表(附表8

9.徽州区人大办2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.徽州区人大办2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.徽州区人大办2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.徽州区人大办2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.徽州区人大办2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13




第三部分2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

徽州区人大办2020年财政拨款收支预算420.51万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款420.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入420.51万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出346.86万元,占82.49%;社会保障和就业支出42.23万元,占10.04%;卫生健康支出11.74万元,占2.79%;住房保障支出19.68万元,占4.68%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

徽州区人大办2020年一般公共预算拨款420.51万元,比2019年预算拨款减少40.19万元,减少8.7%

(二)一般公共预算拨款结构情况。

徽州区人大办2020年一般公共服务支出346.86万元,占82.49%;社会保障和就业支出42.23万元,占10.04%;卫生健康支出11.74万元,占2.79%;住房保障支出19.68万元,占4.68%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算252.6万元,比2019年预算增加1.7万元,0.68%,增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算15.5万元,比2019年预算增加3万元,增长24%,增长原因主要是人大预算联网监督项目建成运行费。开始运行。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2020年预算35.0万元,与2019年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2020年预算16万元,比2019年预算减少50万元,减少75.76%,减少原因主要是人大预算联网监督项目建成,并已经根据合同支付相应项目款。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2020年预算6万元,与2019年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2020年预算16.8万元,与2019年预算持平,持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算13.1万元,比2019年预算增加1.2万元,增加10%,增加原因是离休人员待遇提高。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算29.10万元,比2019年预算减少2.3万元,减少7.9%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算11.7万元,比2019年预算增加0.4万元,增长3.9%,增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算19.7万元,比2019年预算增加0.8万元,增长4.2%,增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区人大办2019年一般公共预算基本支出326.25万元,其中:工资福利支出223.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出80.17万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.40万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、遗属补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

徽州区人大办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

徽州区人大办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,徽州区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。徽州区人大办2020年收支总预算420.51万元,收入包括一般公共预算拨款收入420.51万元;支出包括:一般公共服务支出346.86万元、社会保障和就业支出42.23万元、卫生健康支出11.74万元、住房保障支出19.68万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

徽州区人大办2020年收入预算420.51万元,其中:一般公共预算拨款收入420.51万元,占100%,比2019年预算拨款减少40.19万元,减少8.72%,减少原因是预算联网监督系统项目已经完成验收,并按合同支付了相应的项目款。

八、关于2020年支出预算情况说明

徽州区人大办2020年支出预算420.51万元,比2019年预算减少40.19万元,减少8.72%,减少原因是预算联网监督系统项目已经完成验收,并按合同支付了相应的项目款。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年,徽州区人大办机关本级“三公”经费支出预算5万元,与2019年持平,其中因公出国(境)费0元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

(二)公务接待费支出5万元。支出预算5万元,与上年持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”和《徽州区党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》等规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“机关服务费”项目。

1)项目概述。机关服务费5万元。

2)立项依据。主要依据上年预算数

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。用于招待上级部门及外地区县人大考察来访、招商引资等

5)年度预算安排5万元。

6)绩效目标和指标。人大机关严格控制“三公经费”,认真执行上级部门和区政府有关规定,“三公经费”做到只减不增。

2.“离退休老干部经费”项目。

1)项目概述。离退休老干部经费5.5万元。

2)立项依据。主要依据区委老干部工作要求和区人大办服务离退休干部工作职能

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。用于离退休干部活动、学习培训、慰问等。

5)年度预算安排5.5万元。

6)绩效目标和指标。所要达到的绩效目标体现各级领导对老干部的关心关怀,做好老干部服务工作,落实好老干部政治待遇和生活待遇。

3.“人大依法履职监督工作经费、区人大常委会领导培训费”项目。

1)项目概述。人大依法履职监督工作经费、区人大常委会领导培训费14万元。

2)立项依据。主要依据根据《监督法》等法规

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。用于省、市人大来徽开展工作,各工委室组织开展调研,指导乡镇人大开展工作,召开区人大常委会会议等。

5)年度预算安排14万元。

6)绩效目标和指标。区人大常委会对“一府两院”工作进行监督;组织召开人大常委会会议,听取和审议“一府两院”专项工作报告,组织开展专题询问及工作述职评议、澳门大金沙 等工作。

4.“区人大代表活动经费”项目。

1)项目概述。区人大代表活动经费14.6万元

2)立项依据。主要依据《代表法》规定“代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用” ,中发[2015]18号文件要求“各地根据实际情况,合理确定和调整代表开展集中视察、专项调研等活动的经费标准”;区委徽发[2015]16号文件规定,按每个代表1000元标准测算,本届区人大代表指标为146个。

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。用途为区人大代表开展集中视察、专项调研活动,其中:按每个代表400元标准拨付乡镇5.76万元;组织区代表每年开展活动支出约4.84万元;组织代表学习、订阅《江淮法治》(每份216元)支出4万元。

5)年度预算安排14.6万元。

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标保障区人大代表提高履职素质能力,充分发挥代表参政议政及监督作用。

5.“市代表活动配套经费”项目。

1)项目概述。市人大代表活动区配套经费2.16万元。

2)立项依据。主要依据《代表法》规定“代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用”;中发[2015]18号文件要求“各地根据实际情况,合理确定和调整代表开展集中视察、专项调研等活动的经费标准”。市人大常委会的有关文件要求,各区县的市人大代表小组每年要集中组织开展活动4次,每次参加活动人数应达到代表小组成员的70%以上。

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。市人大要求按每个市代表1800元安排代表活动经费,辖区内市代表活动由区人大常委会组织,市下拨50%的市代表活动经费,另50%需由区财政配套。

5)年度预算安排。本届市代表24人,预算:24*900/人。项目资金来源公共财政预算拨款2.16万元。

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标提高代表履职能力。

6.“人大会议费”项目。

1)项目概述。人大会议费35万元。

2)立项依据。主要依据《宪法》、《地方组织法》等规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。用于每年召开的人民代表大会会议。

5)年度预算安排。35万元。

6)绩效目标和指标。所要达到的绩效目标保障地方国家权力机关行使职权,促进全区经济社会持续健康稳定发展。

7.“人大代表履职培训”项目。

1)项目概述。人大代表履职培训6万元

2)立项依据。主要依据《代表法》规定“县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习”;中发[2015]18号文件要求“县级人大常委会要组织好县乡两级人大代表学习培训工作”。

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。用于县级人大常委会组织人大代表学习培训工作。

5)年度预算安排。6万元。

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标提高代表履职能力。

8.“预算决算审查监督工作经费”项目。

1)项目概述。预算决算审查监督工作经费2万元。

2)立项依据。主要依据根据新《预算法》要求,依法强化地方人大对政府预决算的审查和监督。

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。测算标准70个预算单位,每个300元,用于财经工委组织进行项目评审、开展预决算审查、学习培训等,邀请专家组织项目评审0.5万元;预决算审查0.8万元;学习培训0.7元。

5)年度预算安排。2万元

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标切实履行好财政审查监督职能。

9.“信息系统维护费”项目。

1)项目概述。信息系统维护费项目2万元。

2)立项依据。主要依据省市人大要求

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。用于区人大办电子表决系统、人大代表履职系统、办公局域网使用维护等,测算标准:1、电子表决系统维护费1万元(600/次,每年10次,设备更新4000); 2、代表履职系统全年日常维护费5000元;3、人大门户网站维护费2000元;4、全年网络维护费3000元。

5)年度预算安排。2万元。

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标推进民主法治化进程,提高人大常委会会议的质量和效率,增强人大监督工作实效。

10.“人大预算联网监督”项目。

1)项目概述。人大预算联网监督8万元

2)立项依据。根据皖人常办【20189号文件要求,2019年基本实现区县人大预算联网监督全覆盖。

3)起止时间。2020-2022

4)项目内容。做好预算联网监督工作。

5)年度预算安排8万元,项目资金来源公共财政预算拨款

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标加强和改进人大预算审查监督、提高监督的针对性和有效性。

(二)机关运行经费。

黄山市徽州区人大办2020年机关运行经费财政拨款预算326.2万元,比2019年增加1.7万元,增长0.52%,增长主要原因是行政运行成本增加。

(三)政府采购情况。

徽州区人大办2020年政府采购预算总额3.4万元。其中:政府采购货物预算3.4万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,黄山市徽州区人大办共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置公务用车,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

绩效目标设置情况。

徽州区人大办2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个,50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映区人大召开本级人民代表等专门会议的支出。

(四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映人大开展监督工作的支出。

(五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映离退休干部的经费开支。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门核定的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(九)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面支出,本单位指选派扶贫干部支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十五)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指区财政用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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