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徽州区人大办2018年度部门决算

阅读次数:8111 徽州区人大办 发布时间:2019-09-25 09:59:44 [字体:]

第一部分 徽州区人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区人大办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 徽州区人大办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释


徽州区人大办2018年度部门决算情况

第一部分 徽州区人大办概况

一、部门职责

根据《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(徽办发〔200222号)的要求,区人大机关的主要职能是:

(一)区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作;根据主任会议的决定和安排,联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作,督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项;承担机关文电、材料的草拟、审核,机关文书处理,档案、保密、文印、资料、微机管理,办公自动化等工作;承担人大信息的收集、整理、交流工作;承担区人大常委会机关的人事、工资管理,负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作;办理人民来信,接待人民来访,催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项;承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作;承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(二)区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(三)区人大常委会设5个工作委员会

法制工作委员会、财政经济工作委员会(预算工作委员会)、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会(人大代表联络室)。各工作委员会在常委会领导下,根据常委会的授权,研究、审查和拟订有关议案;对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题,进行调查研究,提出建议;对口联系“一府两院一委”及其有关部门。

二、机构设置

区人大机关为独立核算的一级预算单位,无下属二级机构, 2018年度部门决算与预算户数保持一致。

序号

单位名称

1

徽州区人大办局


第二部分 徽州区人大办2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

583.65

一、一般公共服务支出

441.02

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

97.93

九、医疗卫生与计划生育支出

11.60

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

3.6

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

583.65

本年支出合计

574.57

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

6.45

年末结转和结余

15.53

总计

590.10

总计

590.10


收入决算表

公开02

部门:徽州区人大办

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

583.65

583.65

201

一般公共服务支出

450.11

450.11

20101

人大事务

450.11

450.11

2010101

行政运行

392.91

392.91

2010102

一般行政管理事务

11.2

11.2

2010104

人大会议

11.36

11.36

2010106

人大监督

14.96

14.96

2010107

人大代表履职能力提升

5.12

5.12

2010108

代表工作

14.55

14.55

208

社会保障和就业支出

97.93

97.93

20805

行政事业单位离退休

97.93

97.93

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.53

57.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.35

32.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.05

8.05

210

医疗卫生与计生

11.6

11.6

21011

行政事业医疗

11.6

11.6

2101101

行政单位医疗

11.6

11.6

213

农林水支出

3.6

3.6

201305

扶贫

3.6

3.6

20130599

其他扶贫支出

3.6

3.6

221

住房保障支出

20.41

20.41

22102

住房改革支出

20.41

20.41

2210201

住房公积金

20.41

20.41


支出决算表

公开03

部门:徽州区人大办

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

574.57

523.77

50.79

201

一般公共服务支出

441.02

393.83

47.19

20101

人大事务

441.02

393.83

47.19

2010101

行政运行

393.83

393.83

2010102

一般行政管理事务

11.20

11.20

2010104

人大会议

1.36

1.36

2010106

人大监督

14.96

14.96

2010107

人大代表履职能力提升

5.12

5.12

2010108

代表工作

14.55

14.55

208

社会保障和就业支出

97.93

97.93

20805

行政事业单位离退休

97.93

97.93

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.53

57.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.35

32.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.05

8.05

210

医疗卫生与计划生育支出

11.6

11.6

21011

行政事业单位医疗

11.6

11.6

2101101

行政单位医疗

11.6

11.6

213

农林水支出

3.6

3.6

21305

扶贫

3.6

3.6

2130599

其他扶贫支出

3.6

3.6

221

住房保障支出

20.41

20.41

22102

住房改革支出

20.41

20.41

2210201

住房公积金

20.41

20.41


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:徽州区人大办

金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

583.65

一、一般公共服务支出

441.02

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

97.93

九、医疗卫生与计划生育支出

11.6

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

3.6

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

583.65

本年支出合计

574.57

年初财政拨款结转和结余

6.45

年末财政拨款结转和结余

15.53

一般公共预算财政拨款

6.45

政府性基金预算财政拨款

合计

590.10

合计

590.10


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

徽州区人大办

金额单位:万元

科目编码

科目

名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

6.45

6.45

583.65

522.86

60.79

574.57

523.77

50.79

15.53

5.53

10

201

一般公共服务支出

6.45

6.45

450.11

392.91

57.19

441.02

393.83

47.19

15.53

5.53

10

20101

人大事务

6.45

6.45

450.11

392.91

57.19

441.02

393.83

47.19

15.53

5.53

10

2010101

行政运行

6.45

6.45

392.91

392.91

393.83

393.83

5.53

2010102

一般行政管理事务

11.2

11.2

11.2

11.2

2010104

人大会议

11.36

11.36

1.36

1.36

10

2010106

人大监督

14.96

14.96

14.96

14.96

2010107

人大代表履职能力提升

5.12

5.12

5.12

5.12

2010108

代表工作

14.55

14.55

14.55

14.55

208

社会保障和就业支出

97.93

97.93

97.93

97.93

20805

行政事业单位离退休

97.93

97.93

97.93

97.93

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.53

57.53

57.53

57.53

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.35

32.35

32.35

32.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.05

8.05

8.05

8.05

210

医疗卫生与计划生育支出

11.60

11.60

11.6

11.6

21011

行政事业单位医疗

11.60

11.60

11.6

11.6

2101101

行政单位医疗

11.60

11.60

11.6

11.6

213

农林水支出

3.6

3.6

3.6

3.6

21305

扶贫

3.6

3.6

3.6

3.6

2130599

其他扶贫支出

3.6

3.6

3.6

3.6

221

住房保障支出

20.41

20.41

20.41

20.41

22102

住房改革支出

20.41

20.41

20.41

20.41

2210201

住房公积金

20.41

20.41

20.41

20.41


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

367.80

302

商品和服务支出

55.10

310

资本性支出

30101

基本工资

103.85

30201

办公费

0.96

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

58.54

30202

印刷费

1.01

31002

办公设备购置

30103

奖金

122.79

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

8.46

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

32.35

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

8.05

30207

邮电费

0.8

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.28

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.76

30211

差旅费

1.94

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

20.41

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

11.6

30213

维修(护)费

0.08

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.6

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

100.87

30215

会议费

0.68

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

12.9

30216

培训费

0.57

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

87.11

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.65

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

0.95

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

9.87

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

0.02

30229

福利费

0.06

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.84

30239

其他交通费用

23.35

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

13.32

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

468.68

公用经费合计

55.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

区人大办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分 徽州区人大办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计590.1万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计590.1万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加7.6万元,增长1.3%,主要原因:财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计583.65万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计574.57万元,其中:基本支出523.77万元,占91.16%;项目支出50.79万元,占8.84%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计590.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计590.1万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7.6万元,增长1.3%,主要原因:财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入583.65万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4.84万元,增长1.07%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出574.57万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.24万元,下降0.7%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出574.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出441.02万元,占76.78%;社会保障和就业(类)支出97.93万元,占0.17%住房保障(类)支出20.41万元,占3.55%农林水类支出3.6万元,占0.63%;医疗卫生与计划生育支出11.6万元,占2%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.28万元,支出决算为450.11万元,完成年初预算的106.34 %。决算数大于预算数的主要原因:机关目标绩效考核奖励增加。其中:基本支出392.91万元,占87.29%;项目支出57.19万元,占12.71%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为392.91万元,支出决算为249.37万元,完成年初预算的157.56%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.4万元,支出决算为11.2万元,完成年初预算的72.73%,决算数小于预算数的主要原因加强财务管理,厉行节约。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项),年初预算为33万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的34.42%,决算数小于预算数的主要原因是八届人大三次会议在12月底召开,仅预付了部分会议费,其余费用在2019年初结算。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项),年初预算为16万元,支出决算为14.96万元,完成年初预算的93.5%

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职提升(项),年初预算为10万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的51.2%,决算数小于预算数的主要原因是人大代表培训时间缩短。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项),年初预算为14.6万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的99.66%.

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为11.05万元,支出决算为57.53万元,完成年初预算的520.63%,决算数大于小于预算数的主要原因是支付离退休人员慰问金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)年初预算为34.02万元,支出决算为32.35万元,完成年初预算的95.09%

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.23万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的52.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员的职业年金2019年支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)年初预算为11.6万元,支出决算为11.6万元,完成年初预算的100%.

11.农林水支出(类)其他扶贫支出(款)年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算20.41万元,支出决算为20.41万元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出523.78万元,其中人员经费468.68万元,主要包括:基本工资103.85万元、津贴补贴58.84万元、奖金122.79万元、伙食补助费8.46万元、机关事业单位基本养老保险费32.35万元、职业年金缴费8.05万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金20.41万元、医疗费11.6万元、离休费12.9万元、生活补助87.11万元、奖励金0.02万元、对其他个人和家庭的补助支出0.84万元;公用经费55.1万元,主要包括:办公费0.96万元、印刷费1.01万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.28万元、差旅费1.94万元、维修(护)费0.08万元、租赁费0.6万元、会议费0.68万元、培训费0.57万元、劳务费0.65万元、委托业务费0.95万元、工会经费9.87万元、福利费0.06万元、其他交通费用23.35万元、其他商品服务支出13.32万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区人大办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,徽州区人大办机关运行经费支出55.1万元,比2017年增加7.16万元,增长14.94%,主要原因是扶贫下村次数增加用车费增加、工会经费标准提高。

(二)政府采购支出情况

2018年度,徽州区人大办政府采购支出总额2.33万元,其中:政府采购货物支出2.33万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,徽州区人大办共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。”

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金57.19万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,2018年项目总体完成情况良好,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。

2.组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2018年度绩效指标已包含全部财政资金,年度任务及总体目标明确,并从“项目产出”“社会效益”“满意度”三个方面细化绩效指标。

3.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

人大办2018年度无区财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

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