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黄山市徽州区人大办2019年部门预算

阅读次数:10981 徽州区人大办 发布时间:2019-02-01 13:08:08 [字体:]

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

1.黄山市徽州区人大办2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市徽州区人大办2019年一般公共预算支出表

3.黄山市徽州区人大办2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市徽州区人大办2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市徽州区人大办2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市徽州区人大办2019年收支预算总表

7.黄山市徽州区人大办2019年收入预算总表

8.黄山市徽州区人大办2019年支出预算总表

9.黄山市徽州区人大办2019年政府采购预算支出表

10.黄山市徽州区人大办2019年政府购买服务预算支出表

第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(徽办发〔2002〕22号)的要求,区人大机关的主要职能是:

(一)区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作;根据主任会议的决定和安排,联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作,督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项;承担机关文电、材料的草拟、审核,机关文书处理,档案、保密、文印、资料、微机管理,办公自动化等工作;承担人大信息的收集、整理、交流工作;承担区人大常委会机关的人事、工资管理,负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作;办理人民来信,接待人民来访,催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项;承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作;承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(二)区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度、民主法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究;协助人大研究会的主要工作。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担区人大常委会领导交办的其他工作。

(三)区人大常委会设5个工作委员会

法制工作委员会、财政经济工作委员会(预算工作委员会)、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会(人大代表联络室)。各工作委员会在常委会领导下,根据常委会的授权,研究、审查和拟订有关议案;对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题,进行调查研究,提出建议;对口联系“一府一委两院”及其有关部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市徽州区人大办2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市徽州区人大常委会办公室本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务及目标是:

(一)服务常委会开好人大会议。筹备并召开区八届人大四次会议、按照规定开好区人大常委会会议。

(二)服务常委会依法行使重大事项决定权、澳门大金沙 权。

(三)服务常务会依法进行履职监督工作。通过听取专项工作报告和组织视察、评议、执法检查等形式对“一府一委两院”工作进行监督。

(四)加强代表工作。积极开展代表活动,通过邀请代表参加区人大常委会会议及调研视察活动、印发常委会会报给代表等方式,拓宽代表知情知政渠道,充分调动代表履职积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度,积极推进代表向选民述职活动,密切常委会组成人员同人大代表、人大代表同人民群众的联系,认真做好人民群众的来信、来访工作。

(五)加强人大工作信息化建设。运用电子表决系统,推进人大工作规范化、现代化、公开化、透明化建设。

(六)加强各工委室依法监督工作。加强各工作委员会工作,依法履行职责,积极开展课题调研,充分发挥各专门委员会作用。

(七)加强交流联动。加强乡镇(社区)人大工作指导;支持和保障区人大工作研究会开展活动,配合市人大、市人大研究会开展活动;开展人大工作横向联系交流;开展招商引资等。

(八)服务离退休老干部,解决其实际困难。

第二部分2019年部门预算表

部门公开表1

黄山市徽州区人大办2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

460.7

一、一般公共服务支出

387.2

其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

43.3

九、卫生健康支出

11.3

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.9

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

460.7

本年支出小计

460.7

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

支出总计

部门公开表2

黄山市徽州区人大办2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

387.2

250.9

136.3

20101

人大事务

387.2

250.9

136.3

2010101

行政运行

250.9

250.9

2010102

一般行政管理事务

12.5

12.5

2010104

人大会议

35.0

35.0

2010106

 人大监督

66.0

66.0

2010107

 人大代表履职能力提升

6.0

6.0

2010108

 代表工作

16.8

16.8

208

 社会保障和就业支出

43.3

43.3

20805

 行政事业单位离退休

43.3

43.3

2080501

 归口管理的行政单位离退休

11.9

11.9

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.4

31.4

210

 卫生健康支出

11.3

11.3

21011

行政事业单位医疗

11.3

11.3

2100001

行政单位医疗

11.3

11.3

221

住房保障支出

18.9

18.9

22102

住房改革支出

18.9

18.9

2210201

住房公积金

18.9

18.9

合计

460.7

324.4

136.3

部门公开表3

黄山市徽州区人大办2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

218.3

30101

基本工资

92.9

30102

津贴补贴

54.1

30107

绩效工资

2.6

30103

奖金

7.4

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.4

30110

职工基本医疗保险缴费

10.2

30112

其他社会保障缴费

0.9

30113

住房公积金

18.8

302

商品和服务支出

80.9

30201

办公费

7.7

30202

印刷费

3.0

30207

邮电费

1.0

30211

差旅费

10.0

30213

维修(护)费

1.0

30216

培训费

1.5

30226

劳务费

1.0

30239

其他交通费用

23.0

30228

工会经费

7.0

30229

福利费

2.7

30299

其他商品和服务支出

23.0

303

 对个人和家庭的补助

25.32

30301

离休费

11.1

30302

退休费

1.1

30305

生活补助

0.6

30307

医疗费补助

1.0

30399

其他对个人和家庭的补助

11.5

30309

奖励金

0.02

合计

324.5

部门公开表4

黄山市徽州区人大办2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注: 黄山市徽州区人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

黄山市徽州区人大办2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

注: “黄山市徽州区人大办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

黄山市徽州区人大办2019年收支预算总表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

460.7

一、一般公共服务支出

387.2

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

43.3

九、卫生健康支出

11.3

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.9

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

本年支出小计

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

460.7

支出总计

460.7


黄山市徽州区人大办2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

387.2

20101

人大事务

387.2

2010101

行政运行

250.9

2010102

一般行政管理事务

12.5

2010104

人大会议

35.0

2010106

 人大监督

66.0

2010107

 人大代表履职能力提升

6.0

2010108

 代表工作

16.8

208

 社会保障和就业支出

43.3

20805

 行政事业单位离退休

43.3

2080501

 归口管理的行政单位离退休

11.9

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.4

210

 卫生健康支出

11.3

21011

行政事业单位医疗

11.3

2100001

行政单位医疗

11.3

221

住房保障支出

18.9

22102

住房改革支出

18.9

2210201

住房公积金

18.9

合计

460.7

部门公开表7


部门公开表8

黄山市徽州区人大办2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

387.2

250.9

136.3

20101

人大事务

387.2

250.9

136.3

2010101

行政运行

250.9

250.9

2010102

一般行政管理事务

12.5

12.5

2010104

人大会议

35.0

35.0

2010106

 人大监督

66.0

66.0

2010107

 人大代表履职能力提升

6.0

6.0

2010108

 代表工作

16.8

16.8

208

 社会保障和就业支出

43.3

43.3

20805

 行政事业单位离退休

43.3

43.3

2080501

 归口管理的行政单位离退休

11.9

11.9

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.4

31.4

210

 卫生健康支出

11.3

11.3

21011

行政事业单位医疗

11.3

11.3

2100001

行政单位医疗

11.3

11.3

221

住房保障支出

18.9

18.9

22102

住房改革支出

18.9

18.9

2210201

住房公积金

18.9

18.9

合计

460.7

324.4

136.3

部门公开表9

黄山市徽州区人大办2019年部门政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

办公费/空调机

1.5

1.5

 办公费/打印机

0.6

0.6

 办公费/计算机

1.9

1.9

 办公费/复印纸

1.0

1.0

合计

5.0

5.0


部门公开表10

黄山市徽州区人大办2019部门政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

注: 黄山市徽州区人大办没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区人大办2019年财政拨款收支预算460.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款460.7万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入460.7万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出387.2万元,占84.0%;社会保障和就业支出43.3万元,占9.4%;卫生健康支出11.3万元,占2.5%;住房保障支出18.9万元,占4.1%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区人大办2019年一般公共预算拨款460.7万元,比2018年预算拨款增加37.42万元,增长8.8%,主要是因为调资导致的人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出387.2万元,占84.0%;社会保障和就业支出43.3万元,占9.4%;卫生健康支出11.3万元,占2.5%;住房保障支出18.9万元,占4.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算250.9万元,比2018年预算增加1.5万元,增长0.6%,增长原因主要是2019年人员人均公用经费提高标准。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算12.5万元,比2018年预算减少2.9万元,下降18.9%,增长(下降)原因主要是压缩预算决算审查监督工作经费及机关服务费。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2019年预算数为35万元,比2018年预算增加2万元,增长6%,增长原因主要是2018年预算33万元,缺口部分后又进行追加,实际执行数下降。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2019年预算数为66万元,比2018年预算增加50万元,增长312.5%,增长(下降)原因主要是增加专项支出,财经工委建立人大预算联网监督。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2019年预算数为6万元,比2018年预算减少4万元,下降40%,下降原因主要是培训在当地开展,2018年度已拨付给各乡镇,由乡镇安排本区域内代表。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2019年预算数为16.8万元,比2018年预算增加2.2万元,增长15.1%,增长原因主要是规范网络管理,对网络进行专项维护。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算11.9万元,比2018年预算减少37.4万元,下降75.9%,下降原因主要是离退休经费由人社部门统一管理。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算31.4万元,此项目为2019年新增项目。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算18.9万元,比2018年预算减少1.5万元,下降7.3%,下降原因主要是18年区人大办退休2人。

10.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.3,比2018年预算减少0.3万元,下降2.6%,下降原因主要是18年区人大办退休2人。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区人大办2019年一般公共预算基本支出324.5万元,其中:工资福利支出218.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出80.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助25.3万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、遗属补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区人大办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区人大办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市徽州区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人大办2019年收支总预算460.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市徽州区人大办2019年收入预算460.7万元,其中:一般公共预算拨款收入460.7万元,占100%,比2018年预算增加37.42万元,增长8.8%,增长(下降)原因主要是调资导致的人员经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市徽州区人大办2019年支出预算460.7万元,比2018年预算增加37.42万元,增长8.8%,增长原因主要是调资导致的人员经费增加。其中,基本支出324.5万元,占70.4%;项目支出136.2万元,占29.6%

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“机关服务费”项目。

1)项目概述。机关服务费5万元。

2)立项依据。主要依据上年预算数

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。用于招待上级部门及外地区县人大考察来访、招商引资等

5)年度预算安排5万元。

6)绩效目标和指标。人大机关严格控制“三公经费”,认真执行上级部门和区政府有关规定,“三公经费”做到只减不增。

2.“离退休老干部经费”项目。

1)项目概述。离退休老干部经费5.5万元。

2)立项依据。主要依据区委老干部工作要求和区人大办服务离退休干部工作职能

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。用于离退休干部活动、学习培训、慰问等。

5)年度预算安排5.5万元。

6)绩效目标和指标。所要达到的绩效目标体现各级领导对老干部的关心关怀,做好老干部服务工作,落实好老干部政治待遇和生活待遇。

3.人大依法履职监督工作经费、区人大常委会领导培训费”项目。

1)项目概述。人大依法履职监督工作经费、区人大常委会领导培训费14万元。

2)立项依据。主要依据根据《监督法》等法规

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。用于省、市人大来徽开展工作,各工委室组织开展调研,指导乡镇人大开展工作,召开区人大常委会会议等。

5)年度预算安排14万元。

6)绩效目标和指标。区人大常委会对“一府两院”工作进行监督;组织召开人大常委会会议,听取和审议“一府两院”专项工作报告,组织开展专题询问及工作述职评议、澳门大金沙 等工作。

4.区人大代表活动经费”项目。

1)项目概述。区人大代表活动经费14.6万元

2)立项依据。主要依据《代表法》规定“代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用” ,中发[2015]18号文件要求“各地根据实际情况,合理确定和调整代表开展集中视察、专项调研等活动的经费标准”;区委徽发[2015]16号文件规定,按每个代表1000元标准测算,本届区人大代表指标为146个。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。用途为区人大代表开展集中视察、专项调研活动,其中:按每个代表400元标准拨付乡镇5.76万元;组织区代表每年开展活动支出约4.84万元;组织代表学习、订阅《江淮法治》(每份216元)支出4万元。

5)年度预算安排14.6万元。

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标保障区人大代表提高履职素质能力,充分发挥代表参政议政及监督作用。

5.“市代表活动配套经费”项目。

1)项目概述。市人大代表活动区配套经费2.16万元。

2)立项依据。主要依据《代表法》规定“代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用”;中发[2015]18号文件要求“各地根据实际情况,合理确定和调整代表开展集中视察、专项调研等活动的经费标准”。市人大常委会的有关文件要求,各区县的市人大代表小组每年要集中组织开展活动4次,每次参加活动人数应达到代表小组成员的70%以上。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。市人大要求按每个市代表1800元安排代表活动经费,辖区内市代表活动由区人大常委会组织,市下拨50%的市代表活动经费,另50%需由区财政配套。

5)年度预算安排。本届市代表24人,预算:24人*900元/人。项目资金来源公共财政预算拨款2.16万元。

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标提高代表履职能力。

6.“人大会议费”项目。

1)项目概述。人大会议费35万元。

2)立项依据。主要依据《宪法》、《地方组织法》等规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。用于每年召开的人民代表大会会议。

5)年度预算安排。35万元。

6)绩效目标和指标。所要达到的绩效目标保障地方国家权力机关行使职权,促进全区经济社会持续健康稳定发展。

7.人大代表履职培训”项目。

1)项目概述。人大代表履职培训6万元

2)立项依据。主要依据《代表法》规定“县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习”;中发[2015]18号文件要求“县级人大常委会要组织好县乡两级人大代表学习培训工作”。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。用于县级人大常委会组织人大代表学习培训工作。

5)年度预算安排。6万元。

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标提高代表履职能力。

8.预算决算审查监督工作经费”项目。

1)项目概述。预算决算审查监督工作经费2万元。

2)立项依据。主要依据根据新《预算法》要求,依法强化地方人大对政府预决算的审查和监督。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。测算标准70个预算单位,每个300元,用于财经工委组织进行项目评审、开展预决算审查、学习培训等,邀请专家组织项目评审0.5万元;预决算审查0.8万元;学习培训0.7元。

5)年度预算安排。2万元

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标切实履行好财政审查监督职能。

9.信息系统维护费”项目。

1)项目概述。信息系统维护费项目2万元

2)立项依据。主要依据省市人大要求

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。用于区人大办电子表决系统、人大代表履职系统、办公局域网使用维护等,测算标准:1、电子表决系统维护费1万元(600元/次,每年10次,设备更新4000元); 2、代表履职系统全年日常维护费5000元;3、人大门户网站维护费2000元;4、全年网络维护费3000元。

5)年度预算安排。2万元。

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标推进民主法治化进程,提高人大常委会会议的质量和效率,增强人大监督工作实效。

10.建立人大预算联网监督”项目。

1)项目概述。建立人大预算联网监督50万元

2)立项依据。根据皖人常办【2018】9号文件要求,2019年基本实现区县人大预算联网监督全覆盖。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。做好预算联网监督工作。

5)年度预算安排50万元,项目资金来源公共财政预算拨款

6)绩效目标和指标。

所要达到的绩效目标加强和改进人大预算审查监督、提高监督的针对性和有效性。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

建立人大预算联网监督(单位:万元)

主管部门

 徽州区人大常委会

实施单位

 徽州区人大常委会

项目属性

★新增项目□延续项目

项目期

2

项目资金
(万元)

中期资金总额:

70

年度资金总额:

50

其中:财政拨款

70

其中:财政拨款

50

其他资金

0

其他资金

0




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


实现对预算编制、执行、决算的全过程监督,增强人大预算审查监督的有效性。通过预算联网监督,对于人大依法履行预算审查监督职责、实行正确监督、有效监督,推进预算公开透明,提高财政预算管理水平,具有重要的推进作用。



实现查询、预警、分析、服务功能




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1

 个数

 实现我区相关单位联网

数量指标

指标1

 个数

 实现4家单位联网

质量指标

指标1

 通过互联网查询相关指标,提高履职质量

质量指标

指标1

 质量

 通过互联网查询相关指标,提高履职质量

时效指标

指标1

 时限

2019年基本完成

时效指标

指标1

 时限

2019年基本完成

成本指标

指标1

金额

 后续根据工程建设情况和需要可能申请项目经费

成本指标

指标1

金额

2019年项目经费50万元




经济效益
指标

指标1

 经济效益

 为徽州区经济的快速发展做出贡献

经济效益
指标

指标1

 经济效益

 为徽州区经济的快速发展做出贡献

社会效益
指标

指标1

 社会效益

 加强人大履职,强化人大监督

社会效益
指标

指标1

 社会效益

 发挥代表监督作用

可持续影响
指标

指标1

 可持续性

 增强人大预算审查监督的有效性

可持续影响
指标

指标1

 可持续性

 系统建成后可持续实现对预算编制、执行、决算的全过程监督

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

满意度 

满意 

服务对象
满意度指标

指标1

满意度 

 满意

(二)机关运行经费。

黄山市徽州区人大办2019年机关运行经费财政拨款预算324.5万元,比2018年增加6.5万元,增长(下降)2%,增长主要原因是行政运行成本增加。

(三)政府采购情况。

黄山市徽州区人大办2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市徽州区人大办共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置公务用车,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市徽州区人大办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了建立人大预算联网监督项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款50.0万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映区人大召开本级人民代表等专门会议的支出。

(四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映人大开展监督工作的支出。

(五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映离退休干部的经费开支。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门核定的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(九)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面支出,本单位指选派扶贫干部支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十五)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指区财政用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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